Beschluss

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt von der Kostenrechnung der Abfallentsorgung für das Jahr 2024 Kenntnis. Es bestehen keine Einwände.“

Sachverhalt

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2024 beträgt:

+ 15.012,07 €

Bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises Coburg handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit grundsätzlich voller Kostendeckung (Art. 8 Abs. 2 KAG). Nachstehend sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 1980 aufgelistet:

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Defizit
1980 bis 2010			62.686,98 €
2011	4.466.101,29 €	4.433.509,38 €	32.591,91 €
2012	4.291.768,58 €	4.357.994,11 €		66.225,53 €
2013	3.829.429,68 €	3.815.495,96 €	13.933,72 €
2014	3.866.981,39 €	3.840.167,03 €	26.814,36 €
2015	4.548.042,61 €	4.655.861,41 €		107.818,80 €
2016	4.914.200,33 €	4.885.536,37 €	28.663,96 €
2017	4.400.401,47 €	4.415.510,55 €		15.109,08 €
2018	4.378.563,20 €	4.395.872,93 €		17.309,73 €
2019	4.501.286,82 €	4.498.584,35 €	2.702,47 €
2020	4.887.704,74 €	4.890.942,58 €		3.237,84 €
2021	5.398.219,70 €	5.231.062,37 €	167.157,33 €
2022	5.833.560,89 €	5.940.589,79 €		107.028,90 €
2023 2024	5.990.668,07 € 7.420.218,81 €	6.217.823,92 € 7.405.206,74 €	15.012,07 €	227.155,85 €
Saldo:			- 194.322,90 €

Für das Jahr 2024 belaufen sich die Einnahmen auf 7.420.218,81 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 7.405.206,74 €. Dadurch schließt das Abrechnungsjahr 2023 mit einem Überschuss von 15.012,07 € ab.

Die Einnahmen aus den Erstattungen des Zweckverbands für Abfallwirtschaft für Papiererlöse sind weiter auf einem erhöhten Niveau. Auf der Ausgabenseite fallen insbesondere die höheren Kosten für die Müllverbrennung ins Gewicht.

Es zeichnet sich ab, dass zukünftig durch Baumaßnahmen an den Wertstoffhöfen, der weiteren Steigerung der CO²-Abgabe bei der Müllverbrennung und der Personal- und Dieselkosten mit erhöhten Kosten zu rechnen ist.