Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt von der Kostenrechnung der Abfallentsorgung für das Jahr 2022 Kenntnis. Es bestehen keine Einwände.

 

 

Sachverhalt

 

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2022 beträgt:

 

 

- 107.028,90 €

 

 

Bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises Coburg handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit grundsätzlich voller Kostendeckung (Art. 8 Abs. 2 KAG). Nachstehend sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 1980 aufgelistet:

 

 

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Defizit
1980 bis 2010			62.686,98 €
2011	4.466.101,29 €	4.433.509,38 €	32.591,91 €
2012	4.291.768,58 €	4.357.994,11 €		66.225,53 €
2013	3.829.429,68 €	3.815.495,96 €	13.933,72 €
2014	3.866.981,39 €	3.840.167,03 €	26.814,36 €
2015	4.548.042,61 €	4.655.861,41 €		107.818,80 €
2016	4.914.200,33 €	4.885.536,37 €	28.663,96 €
2017	4.400.401,47 €	4.415.510,55 €		15.109,08 €
2018	4.378.563,20 €	4.395.872,93 €		17.309,73 €
2019	4.501.286,82 €	4.498.584,35 €	2.702,47 €
2020	4.887.704,74 €	4.890.942,58 €		3.237,84 €
2021	5.398.219,70 €	5.231.062,37 €	167.157,33 €
2022	5.833.560,89 €	5.940.589,79 €		107.028,90 €
Saldo:			17.820,85 €

 

 

 

Für das Jahr 2022 belaufen sich die Einnahmen auf 5.833.560,89 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 5.940.589,79 €. Dadurch schließt das Abrechnungsjahr 2022 mit einem Defizit von 107.028,90 € ab.

 

Es zeichnet sich ab, dass zukünftig durch Baumaßnahmen an den Wertstoffhöfen, der Einführung und zukünftigen Steigerung der CO² Abgaben bei der Müllverbrennung und der Personal- und Dieselkosten mit weiteren Kosten zu rechnen ist.