Beschlussvorschlag
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.
Die Haushaltssatzung 2023 wird zum Bestandteil
dieses Beschlusses erklärt.
Sachverhalt
Nach Art. 57 LKrO hat
der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese
Haushaltssatzung enthält insbesondere den Gesamtbetrag aller Einnahmen und
Ausgaben sowohl des Verwaltungshaushaltes als auch des Vermögenshaushaltes, den
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen
sowie Umlagesoll und Umlagesatz der Kreisumlage.
1)
Verwaltungshaushalt
Das Volumen des in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichenen Verwaltungshaushaltes 2023 liegt bei 95.375.000 € (Ansatz
Vorjahr: 88.714.000 €, voraussichtliches
Ergebnis rd. 89.316.000 €). Die Umlagekraft ist
im Landkreis Coburg für das Haushaltsjahr 2023 um weitere rd. 8,5 Millionen €
gestiegen. Aufgrund der soliden Haushaltslage des Landkreises Coburg kann der
Hebesatz der Kreisumlage bei 40,0 v.H. belassen werden. Die Bezirksumlage
bleibt konstant bei 17,5 v.H.
2)
Vermögenshaushalt
Das Volumen des in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichenen Vermögenshaushaltes 2023 liegt bei 28.504.000 € (Ansatz Vorjahr:
19.485.500 €, voraussichtliches Ergebnis rd. 15.113.000 €). Dabei sind im
Detail folgende Ausgaben für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vorgesehen:
Hochbaumaßnahmen: |
6.165.500 € |
Vorjahr: |
6.288.500 € |
Tiefbaumaßnahmen: |
6.901.000 € |
Vorjahr: |
3.820.000 € |
Summe: |
13.066.500 € |
|
10.108.500 € |
Schwerpunkte der Baumaßnahmen sind in diesem
Jahr die Sanierung des Beta-Baus am Arnold-Gymnasium in Neustadt b. Coburg
sowie der Ausbau der Kreisstraße CO 25 am Seßlacher Berg.
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 1.114.000 €
(Vorjahr: 700.000 €) veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.785.000 € festgesetzt (Vorjahr:
1.040.000 €).
Die übrigen
Bestandteile der Haushaltssatzung 2023 bleiben gegenüber dem Vorjahr
unverändert.
Aus der Beratung
Der unter Tagesordnungspunkt 7 verschobene Antrag des Sportbeirats wird als erstes behandelt. Die Haushaltsstelle „Wettbewerbe, Preise u. ä.“ wird auf „Wettbewerbe, Preise und Veranstaltungen“ umbenannt und um 5.500 EUR auf 10.500 EUR erhöht und kann vom Sportbeirat genutzt werden.
Die Mitglieder der Kreis- und Strategieausschusses stimmen mit 12 : 1
Somit wird der Antrag angenommen.
20.000 EUR Stipendien Medical School
KSA einstimmig
Frank Rebhan Sperrvermerk Kantinenbewirtschaftung
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 12:30 Uhr zur Herstellung der Nichtöffentlichkeit. Um 12:47 Uhr wird die Sitzung öffentlich fortgeführt.