Beschluss:

 

Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt von der Kostenrechnung der Abfallentsorgung für das Jahr 2019 Kenntnis. Es bestehen keine Einwände.

 

 

Sachverhalt:

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2019 beträgt:

 

 

2.702,47 €.

 

 

Bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises Coburg handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung mit grundsätzlich voller Kostendeckung (Art. 8 Abs. 2 KAG). Nachstehend sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 1980 aufgelistet:

 

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Defizit
1980 bis 2010			62.686,98 €
2011	4.466.101,29 €	4.433.509,38 €	32.591,91 €
2012	4.291.768,58 €	4.357.994,11 €		66.225,53 €
2013	3.829.429,68 €	3.815.495,96 €	13.933,72 €
2014	3.866.981,39 €	3.840.167,03 €	26.814,36 €
2015	4.548.042,61 €	4.655.861,41 €		107.818,80 €
2016	4.914.200,33 €	4.885.536,37 €	28.663,96 €
2017	4.400.401,47 €	4.415.510,55 €		15.109,08 €
2018	4.378.563,20 €	4.395.872,93 €		17.309,73 €
2019	4.501.286,82 €	4.498.584,35 €	2.702,47 €
Saldo:				-39.069,74 €

 

Für das Jahr 2019 belaufen sich die Einnahmen auf 4.501.286,82 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 4.498.584,35 €. Dadurch schließt das Abrechnungsjahr 2019 mit einem Überschuss von 2.702,47 € ab.

 

Durch die Rücklagenentnahme von 374.000,00 € konnte der Gebührenhaushalt der Abfallentsorgung ausgeglichen werden. Damit verbleiben in der Rücklage 6.000,00 €.

 

Es zeichnet sich ab, dass zukünftig durch Neubeschaffung der Abfallwirtschaftssoftware, Ausschreibungen von Abfuhrleistungen sowie Grüngutentsorgung und den Investitionen der Wertstoffhöfe mit weiteren Kosten zu rechnen ist. Im Jahr 2020 erfolgten Ausschreibungen für:

·         Abfallwirtschaftssoftware (Kostenwirksam ab 2021)

·         Abfuhrdienstleistungen

o   Restmüll, Papier und Änderungsdienst

o   Sperrmüll

o   Elektroschrott

o   Schrott